不合理检查专项治理检查表（11篇）

不合理检查专项治理检查表（11篇）不合理检查专项治理检查表　　XX市XX医院关于不合理医疗检查专项治理的报告　　市卫健委：为切实规范医疗行为，降低医疗费用，改善人民群众就医体　　验，促进医疗行业下面是小编为大家整理的不合理检查专项治理检查表（11篇）,供大家参考。

不合理检查专项治理检查表（11篇）

篇一：不合理检查专项治理检查表

　　XX市XX医院关于不合理医疗检查专项治理的报告

　　市卫健委：为切实规范医疗行为，降低医疗费用，改善人民群众就医体

　　验，促进医疗行业规范有序发展,根据《XX市卫生健康委员会XX市医疗保障局关于印发<XX市卫生健康行业领域不合理医疗检查专项治理工作方案>的通知》（X卫函〔2021〕45号）要求，医院在4月份认真开展了不合理医疗检查专项治理工作。现将其工作情况总结如下:

　　一、高度重视，紧密部署医院主要领导立即召开专题工作会，统筹安排，推进不合理医疗检查专项治理工作。同时，医院加强制度保障，制定并印发了《XX市第一人民医院不合理医疗检查专项治理工作方案》，成立了以书记、院长为双组长的不合理医疗检查专项治理工作领导小组和分管院长为组长、各临床科室负责人为成员的不合理医疗检查专项治理工作组,规定了治理时间、范围、目标和内容，制定了操作性强的专项治理措施，强化结果运用，并提出了具体的工作要求，要求各科室开展专项治理自查工作，针对当前存在的问题，认真梳理治理不合理医疗检查的有效途径和措施，并将其转化为常态化管理工作，形成卫生行业作风建设的长效机制。二、积极行动，切实治理（一）强化引导，营造氛围医院及时从OA办公系统上将《XX市第一人民医院不合理医

　　-1-

　　疗检查专项治理工作方案》印发给各科室，要求科室负责人组织全科医务人员学习该方案，强化宣传引导,使医务人员深刻认识到开展不合理医疗检查专项整治行动的重要意义，切实规范医疗行为，营造卫生健康行业风清气正的氛围,提高人民群众对卫生健康事业的满意度和信任度。

　　（二）对标自查，保证质效医院立即行动，认真开展对标自查。各科室管理小组按照方案中超适应证检查、违规重复检查、不合理组合检查的治理内容对科室的不合理医疗检查情况进行了自查，对科室每个医生的医疗行为及每位患者的医嘱、检验检查项目等情况进行了检查；各位医务人员也对标治理内容进行自查，并主动向管理小组汇报自查情况。（三）强化督查，常抓不懈医院质控部加强对医疗“三监管”结果的利用，及时发现不合理医疗检查线索，准确记录，并向不合理医疗检查专项治理工作组汇报；不合理医疗检查专项治理工作组充分利用医院业务查房制度定期到临床科室抽查门诊检验检查申请单、住院病历等，紧盯不合理医疗检查行为，检查所开具的检验检查是否为超适应证检查、违规重复检查。同时，医院将治理不合理医疗检查纳入医德医风建设，记入医务人员医德医风档案，并作为其评先评优、医师定期考核的重要依据。三、专项治理，成效明显经过对不合理医疗检查认真自查自纠，我院不存在超适应证检查、无依据扩大检查范围和增加医疗检查项目，医师也未借用

　　-2-

　　会诊来增开医疗检查项目；未有以体检等名目诱导不符合住院指征的病人住院以完成各种医疗检查，夸大检查结果临床意义诱导患者进行其他非必需的高值检查；医务人员也严格遵守临床诊疗指南、临床路径、《XX市医疗机构临床检查检验结果互认实施办法(试行)的通知》等规定,不存在违规重复检查，对符合互认条件的检查不予互认，重新开单检查或人为缩短复查周期开展相关检查。

　　通过开展此次不合理医疗检查专项治理工作,加强了对医务人员、医疗行为的监督和管理，切实规范了诊疗行为，加强了依法执业，全面提升了医院医务人员规范执业、安全执业的法律意识和廉洁意识。

　　XX市XX医院2021年XX月XX日

　　-3-

篇二：不合理检查专项治理检查表

　　附件1

　　住宅工程质量常见问题治理专项检查表（一）

　　市县名（加盖单位公章）：

　　在建住宅项目总数（项）

　　序号

　　检查项目

　　检查填报人：

　　签发人：

　　开展专项治理活动的在

　　建住宅项目总数（项）

　　检查情况

　　召开专项治理部署会

　　制定2016年专项治理方案

　　本地区治理重点

　　组织对治理文件、技术的学习

　　组织培训期数/培训人数

　　开展专项督查

　　2016年住宅工程用户满意度调查情况

　　样板制度实施情况

　　辖区内有

　　个住宅工程，实施样板制度的有

　　个

　　开展住宅工程质量常见问题专项治理

　　示范工程创建活动

　　引导企业在治理活动中开展QC小组活10动及将质量常见问题防治工艺总结为工法

　　的情况

　　举办本地区经验交流会

　　住宅工程质量常见问题治理的成效

　　□好□一般

　　□差

　　住宅工程质量常见问题治理工作存在

　　的问题

　　逐套验收管理情况（含在自治区监督

　　信息系统填报验收数据的情况）

　　9月集中开展住宅工程质量常见问题

　　□是□否形成总结材料，□是□否将书面材料报送总站，

　　治理专项检查情况

　　□是□否同时发送至总站电子邮件

　　9月主动公开曝光典型问题工程

　　共曝光

　　个工程，

　　张相片

　　□是□否将本机构开展实体质量监督抽测的情况录入总站

　　9月组织开展实体质量监督抽测工作情况数据报送管理系统，□是□否将书面总结材料报送总站。

　　治理工作建议

　　备注

　　注：本表数据为2016年数据；市级单位填写时，不包含所辖县（区）的数据；“检查情况”栏要求填写证实的文件或数据，如转发的文号、本地区治理重点具体内容、用户满意度调查结果、样板工地数量、专项督查次数等。

　　—1—

　　附件2

　　住宅工程质量常见问题治理专项检查表（二）

　　项目名称建设单位设计单位施工单位监理单位

　　序检查内容号

　　是否检查

　　1履行基本建设程序情况

　　2施工治理方案

　　3监理治理方案

　　4治理领导小组公布

　　5图片样板

　　6实物样板

　　渗漏

　　8常9见

　　质

　　量11问

　　题

　　治

　　理内

　　容

　　检查人：

　　裂缝空鼓

　　铝合金窗型材壁厚

　　混凝土外观质量

　　给排水安装（管道、地漏，卫生器具等）

　　计划开展的其它治

　　理内容

　　实际已开展的其它治理内容

　　检查日期：

　　结构类型

　　项目面积(㎡)

　　形象进度

　　项目经理

　　总监理工程师

　　治理/工作效果好较好一般差

　　存在问题

　　项目经理：

　　总监：

　　注：“是否检查”和“治理/工作效果”栏打“√”或“×”；“存在问题”栏填入必要的检查

　　说明文字；“计划开展的其它治理内容”栏请根据“施工治理方案”填写,“实际已开展的其它治理内容”则根据现场实际已开展治理的内容填写。

　　—2—

　　附件3

　　住宅工程质量逐套验收专项检查表

　　工程名称:

　　抽查内容

　　室内净高、开间净尺寸

　　抽查房号:

　　原验收情况

　　逐套验收时间:

　　抽查情况

　　备注

　　门窗及玻璃安装

　　一般抹灰工程（清水砼地面）

　　地面找平层工程（清水砼面）

　　地面砖面层

　　防水工程室内给水排水管道、卫生器具及配

　　件安装开关、插座、照明配电箱安装

　　护栏和扶手制作与安装

　　排烟（气）道安装

　　住宅工程质量逐套验收表

　　套住宅逐套验收汇总表

　　单位工程逐套验收汇总表

　　施工单位逐套验收数据填报及验收资料归档

　　在监督管理系统填报验收数据情况

　　验收资料归档情况

　　监理单位逐套验收数据填报及验收资料归档

　　在监督管理系统填报验收数据情况

　　验收资料归档情况

　　建设单位逐套验收资料归档情况

　　住户（物业）回访情况项目经理（签字）：

　　总监（签字）：

　　项目负责人（签字）：

　　监督机构监督员（签字）：

　　检查人员（签字）：

　　抽查时间：

　　注：1.抽查1～2套住宅，每套填写一张表。抽查内容应尽可能完整。

　　2．抽查点以原验收时存在问题的点为侧重点，与原验收记录表不符的判定为虚假资料；数据与原数

　　据相差20%以上时可判断为虚假数据；虚假数据占抽查数据比例的

　　30%以上时可判断为虚假验收。

　　3．对于住户已入住或物业已进驻的，应进行回访，了解是否收到相应的资料。

　　—3—

　　4．抽查施工、监理单位资料时，应注意核对责任人员的签章是否完整。

　　—4—

　　附件4

　　2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表

　　表一

　　在建工程基本情况表

　　市

　　县

　　（工程名称）

　　建设单位

　　施工单位

　　监理单位

　　勘察单位

　　设计单位

　　审图机构

　　检测机构

　　网上报送项目管理人员情况

　　项目

　　人员项目经理（建造师）

　　姓名

　　安全员

　　技术负责人

　　质检员

　　证号职称：

　　长度造价开工日期形象进度监督登记号施工许可证号面层类型

　　m万元

　　安全证号

　　培训记录

　　身份证号：

　　施工员

　　取样员

　　备

　　项目总监

　　专业

　　注

　　监理工程师

　　专业

　　监理工程师

　　见证员

　　注：执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号；技术负责人的“证号”栏请填写其身份证号。

　　检查人员签字：

　　项目经理联系电话：

　　检查日期：

　　—5—

　　2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表

　　表二

　　基本建设程序检查表

　　工程名称：序

　　检查项目

　　号1计划立项情况

　　建设工程用地

　　批准情况3规划许可证

　　4施工许可证施工图设计文

　　件审查情况6施工单位资质

　　7分包单位资质

　　8监理单位资质

　　9检测单位资质

　　建设单位：

　　检查结果是□否□经过立项批复是□否□取得土地使用证

　　是□否□取得规划许可证

　　是□否□取得施工许可证是□否□经过施工图审查机构审查

　　备注

　　批复单位：批复日期：发放单位：证书日期：发放单位：证书日期：

　　发放单位：证书日期：

　　审图单位：审查结论出具日期：

　　资质是□否□符合规定

　　施工合同签订日期：

　　资质是□否□符合规定，是□否□依法分包，是□分包合同签订日期：否□签订分包合同

　　资质是□否□符合规定

　　监理合同签订日期：

　　资质是□否□符合规定，是□否□由建设单位签订检测合检测合同签订日期：同

　　10质量安全监督是□否□办理监督手续

　　质量安全监督登记日期：

　　安全文明施工是□否□按规定在合同中

　　措施费

　　明确安全文明措施费计取和支付方式

　　12实际开工日期

　　检查人（签名）：

　　建设单位代表（签名）：

　　检查日期：

　　年

　　月日

　　—6—

　　2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表

　　市

　　县(区)

　　检查内容检查情况公司审批

　　项目部

　　相符性

　　人员组成

　　现场公布

　　1项.

　　变更手续

　　公司管理/检查人员授权文件/执业资格证

　　目管项目经理

　　理

　　人

　　员

　　质检员

　　B证及继续教育在场情况履职情况

　　岗位证在场情况

　　履

　　履职情况

　　职

　　配备数量

　　情专职安全员

　　况

　　C证及继续教育在场情况

　　履职情况

　　见证取样员

　　岗位证/履职情况

　　材料员

　　岗位证/履职情况

　　设计文件

　　审图报告图纸会审

　　项

　　设计交底及变更

　　目

　　施工组织设计管

　　针对性审批手续

　　理资专项方案

　　料

　　齐全性审批手续

　　针对性

　　现场符合性

　　项目经理签字：

　　联系电话：

　　施工单位履职抽查表

　　检查内容

　　施工现场质量管理检查记录专家论证审查

　　专家论证2.

　　现场标准规范配备

　　书面审查意见验收规范施工工艺标准图集

　　三级教育记录

　　教

　　三级教育内容

　　育与

　　日常安全教育记录

　　交

　　安全技术交底

　　底

　　施工技术交底

　　分项工程和检验批划分方案

　　检查制度

　　公司季检记录

　　分公司月检记录4.

　　检

　　项目部周检记录

　　查

　　质检员日巡检记录

　　与

　　安全员日巡检记录

　　验收

　　检查记录内容完整性整改完成记录

　　整改与记录相符性

　　公司和分公司检查通报文件

　　验收佐证（录像、照片）

　　特种作业人员汇总表5.

　　特

　　持证上岗

　　种

　　人

　　员

　　证件与作业人员相符性

　　检查人员签字：

　　表三

　　（工程名称）检查情况

　　检查内容

　　住宅工程质量6常见问题专项

　　通病

　　治理方案

　　防方案执行情况

　　治样板制作情况

　　治理措施

　　重

　　大危

　　验收制度

　　险源检查、整改记录

　　授

　　签署授权书

　　权和承

　　诺签署承诺书

　　书

　　9消

　　活动板房

　　防消防器具配备

　　安消防安全检查

　　全

　　记录

　　10应急救援预案应急救

　　应急救援演练援

　　检查日期

　　检查情况

　　—7—

　　2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表

　　市

　　县（区）

　　检查内容

　　管理人员授权文件（签字范围）

　　授权书及承诺书的签署文件经公司审批

　　项目部人员组成

　　1.项总监理工程师目管

　　相符性现场公布变更手续执业资格证在场情况履职情况

　　理

　　执业资格证

　　人总监理工程师

　　员

　　代表

　　授权文件

　　资

　　在场情况

　　料

　　履职情况

　　专业配备

　　监理员

　　岗位证在场情况

　　履职情况

　　见证取样员

　　岗位证履职情况

　　监理委托合同（可为复印件）

　　监理规划

　　项

　　监理实施细则

　　目

　　安全监理细则

　　部

　　节能监理细则

　　管

　　旁站方案

　　理监理月报（符合监理规范要求）

　　资

　　第一次工地会议纪要

　　料

　　周例会纪要

　　图纸会审记录（应有总监签名）

　　总监理工程师签字：

　　联系电话：

　　—8—

　　监理单位履职抽查表

　　检查情况

　　检查内容

　　施工单位项目部管理人员复核记录

　　表四

　　（工程名称）检查情况

　　分包单位资质审查

　　材料报验

　　平行检验记录

　　不合格材料处理记录

　　3.主要施工设备、测量仪器进场报验

　　检

　　质量事故报告及处理意见

　　查

　　混凝土开盘鉴定记录

　　与

　　高大模板检查验收记录

　　验

　　分项工程质量验收记录

　　收分部（子分部）工程质量验收记录

　　工序报验

　　总监对施工单位的专项方案审批

　　总监对施工单位的施工组织设计审批

　　检查人员签字：

　　监理通知

　　监理通知回复与回复的相符性

　　旁站记录

　　巡视检查记录

　　公司季检分公司月检

　　项目周检

　　监理员日检(监理日志)

　　检查日期：

　　2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表

　　表五

　　市政道路工程实体质量抽查表

　　市

　　县(区)

　　（工程名称）

　　检查项目

　　检查情况

　　一、工程资料

　　原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、1成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全、型式检验报告齐全混凝土、砂浆、钢筋2连接试验报告（记录）齐全

　　3混凝土施工记录

　　桩基施工质量及桩基检测

　　4报告

　　现场检测报告齐全，有现5场质量检测确认记录

　　质量验收记录内容6字盖章完整

　　、签

　　检查项目

　　检查情况

　　二、实体质量

　　1)□大面基本平整密实；2)局部□存在□不存在明显轮迹；

　　路基

　　3)局部□存在□不存在波浪、起皮；4)局部□存在□不存明显软弹、下沉；

　　5)上下边坡是□否□稳定。

　　1)□大面基本平整密实；2)局部□存在□不存在明显松散；2基层3)局部□存在□不存在粗、细骨料集中现象；

　　4)局部□存在□不存明显轮迹、起皮；5)接缝是□否□平顺。1)□大面基本平整密实2)局部□存在□不存在明显松散、脱落3路面3)局部□存在□不存在明显下沉、开裂；4)横断面接缝是□否□平顺；5)局部□存在□不存明显轮迹、起皮6)与流水板接缝是□否□平顺；

　　人行1)□大面基本平整；2)局部□存在□不存在明显下沉开裂、积水；3）

　　道预制砌块存在□不存在□大面积破损、崩边掉角现象；

　　4)缝线直顺、缝宽均匀是□否□；5)灌缝是□否□饱满。

　　检查1）□是□否井座、井框、井箅完整，2）□是□否安装平稳、牢固，

　　井与位置雨水正确，3）□是□否路面与井□接顺，无跳车；4）□是□否井内抹面密实、

　　口平整、圆(直)顺、光洁，无空鼓，5）□是□否井内无杂物；6）□是□否井周边

　　回填符合要求，无下沉；7）□是□否井内踏步安装牢固，位置正确

　　附属工程

　　1)路缘石、流水板圆弧段□存在□不存在明显三角缝；2)预制砌块□存在□不存在大面积破损、崩边掉角现象；3）路缘石、流水板安装是□否□牢固，外部安装线型是□否□直顺；

　　4)路缘石靠背混凝土□是□否按要求浇筑；

　　5）路缘石、流水板勾缝□是□否饱满，外路面□是□否清洁；

　　7其它1）钢筋布置是□否□符合设计要求；保护层厚度是□否□符合设计要求；

　　2）钢筋锚固长度是□否□符合设计要求；

　　3）自拌混凝土、砂浆原材料□是□否计量；

　　—9—

　　项目经理签字：

　　检查人员签字：

　　4）混凝土标养试块□是□否齐全，养护环境是

　　求、

　　试块标记□是

　　□否符合要求，□有□无塌落度试验记录。

　　检查日期：

　　□否□符合要

　　—10—

　　2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表

　　表六

　　市政桥梁工程实体质量抽查表

　　________市_______县(区)

　　（工程名称）

　　检查项目

　　检查情况

　　检查项目

　　检查情况

　　一、工程资料

　　原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成1品合格证明文件、复检报告齐全、型式检验报告齐全

　　混凝土、砂浆、钢筋连接试2验报告（记录）齐全

　　3混凝土施工记录

　　4桩基施工质量及桩基检测报告预应力工艺资料：孔道摩阻测

　　5定、张拉设备测定、张拉记录现场检测报告齐全，有现场质量

　　检测确认记录

　　1支架模板体系

　　(墩、台、2柱、梁板)混凝

　　土外观质量混凝土质量缺陷处3理

　　(墩、台、4柱、梁板)钢筋

　　安装质量

　　5钢箱梁质量

　　6桥面外观质量7伸缩缝外观质量8桥梁施工监测

　　二、实体质量

　　1)地基□是□否经过处理，□是□否符合要求；2)支撑纵横间距□是□否符合施工方案；3)顶托、底托伸出长度□是□否符合规范要求；4)三向剪刀撑设置□是□否符合施工方案；□是□否存在局部缺剪刀撑现象；

　　5)支撑下垫材料□是□否是脆性材料，□是□否存在多层垫板；6)支撑立柱采有用□搭接?对接。1)局部□存在□不存在胀模变形；2)局部□存在□不存在蜂窝；3)局部□存在□不存孔洞；

　　4)局部□存在□不存露筋。

　　□已□未及时处理，□有□无记录

　　1)□是□否存在钢筋间距不均匀现象；2)□是□否存在缺少钢筋现象；3)钢筋接头位置设置□是□否符合规范要求；4)钢筋搭接、焊接长度□是□否符合规范要求；5)钢筋保护层□是□否符合设计及规范要求；6)预埋钢筋位置□是□否符合设计要求。

　　□有□无焊缝探伤试验报告；报告□是□否与设计相符。

　　1）□沥青混凝土压实□是□否密实，□是□否平整；2）□水泥混凝土□是□否平整。

　　与桥面衔接□是□平顺1）□有□无第三方施工监测方案；2）监测布点□是□否与方案相符。

　　—11—

　　质量验收记录内容、7完整

　　签字盖章

　　项目经理签字：

　　其它

　　检查人员签字：

　　1）□自拌混凝土、□砂浆原材料是□否□计量；2）混凝土标养试块是□否□齐全，养护环境是□否□符合要求、试块标记□是□否符合要求，□有□无塌落度试验记录。

　　检查日期：

　　—12—

　　2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表

　　表七

　　市政基础设施工程安全文明施工抽查表

　　________市_______县(区)

　　（工程名称）

　　检查项目

　　检查情况

　　临时用电设置情况

　　安全防护设置情况

　　3文明施工和环境保护

　　施工现场消防安全4

　　1)□是□否采用TN-S系统的；工作接地与重复接地□是□否符合要求；配电线路支架搭设或埋地是□否□符合规范。2)保护零线与工作零线□是□否混接；□是□否符合三级配电两级保护要求的。

　　3)□是□否采用“一机、一闸、一漏”；分配箱与开关箱距离□是□否超过30米的。

　　4)构造和配置（隔离开关、断路器、熔断器、漏电保护器等）□是□否符合规范要求。

　　1)深基坑等重大危险源□是□否设置安全防护及警示标志；安全防护设置□是□否牢固到位。2)基坑周边堆土、堆置材料与基坑边沿的安全距离□是□否符合要求，□是□否把机械设备停放在滑体、松散体上。3)施工现场□是□否设置排水，防水等各种防护措施；现场施工人员□是□否配戴安全帽等防护用品。4)起重吊装作业□是□否有专人指挥，作业时机械下方□是□否有人员进入，各种机械作业时□是□否设警示标志。5)路面、桥面施工时□是□否设立安全标志、标牌、通告等警示标志，交叉作业地段□是□否设置安全防护网等防护设施。

　　1)施工现场出入口□是□否标有企业名称或标识，□是□否设置车辆冲洗设施。2)围挡□是□否稳定、安全。围挡□是□否用于挡土、承重，□是□否倚靠围挡堆放物料、器具等。3)施工现场土方作业□是□否采取防止扬尘措施。4)施工现场的原材料□是□否码放整齐，并标明名称、规格等。5)施工现场混凝土搅拌场所□是□否采取封闭、降尘措施。

　　1)施工现场□是□否建立动火审批制度。2)□是□否设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施。3)施工工地用于搭设宿舍、办公用房的临时活动板房，其建筑构件的燃烧性能等级用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级□是□否为A级。

　　□是□否为A级，当采

　　项目经理签字：

　　检查人员签字：

　　检查日期：

　　附件5

　　________市_______县（区）

　　重大危险源管理安全检查表

　　（工程名称）

　　深基坑

　　2高大模板

　　起重吊装和安装拆除

　　脚手架

　　5爆破与拆除

　　其它

　　人货两用施工电梯

　　重大危险源认定标准（含在施工的和已完成施工的）

　　1)□有□无开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、

　　2)□有□无开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

　　降水工程。，或影响毗邻建筑（构

　　1)工具式模板工程：□有□无滑模、□有□无爬模、□有□无飞模工程。2)混凝土模板支撑工程：搭设高度□是□否在8m及以上；搭设跨度□是□否在18m及以上；施工总

　　荷载□是□否在15kN/m2及以上；集中线荷载□是□否在20kN/m及以上。

　　3)承重支撑体系：□有□无用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。

　　1)□有□无采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。2)□有□无起重量300kN及以上的起重设备安装工程；□有□无高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

　　1)□有□无搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

　　2)□有□无提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。3)□有□无架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

　　1)□有□无采用爆破拆除的工程。

　　2)□有□无码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

　　（液）体或粉尘

　　3)□有□无可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

　　4)□有□无文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程

　　。

　　1)□有□无施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

　　2)□有□无跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工

　　程。

　　3)□有□无开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。

　　4)□有□无地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。5)□有□无采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项

　　工程。

　　□有□无施工电梯未经检测合格即投入使用；□有□无防坠安全器出厂日期超过5年未实施报废；□有□无防坠安全器未实行年度标定；□有□无操作人员无证操作；□有□无存在其它严重安全隐患。

　　存在问题

　　临时活动

　　板房

　　□有□无宿舍、办公用房未达到A级燃烧性能等级。

　　项目经理签名：

　　检查人员签名：

　　检查日期：

篇三：不合理检查专项治理检查表

　　安全生产隐患排查治理专项检查表

　　检查单位：

　　序检查号项目

　　检查内容

　　安全生1、是否设立安全生产管理机构、配备专（兼)职安全管理人员

　　检查时间:

　　检查方式

　　检查结果

　　整改安排责任整改

　　人时间

　　1、查文件，查记录

　　产责任2、是否建立各级安全生产责任制,落实效果如何1

　　制落实3、安全发展规划制定和实施情况

　　2、查责任制度，查传达落实工作记录3、查规划材料、实施步骤及完成情况

　　情况

　　4、各级安全生产考核指标落实情况

　　4、查目标责任书和考核记录

　　-1-

　　1、建立健全各项安全管理规章制度，是否发放传达到相关岗位，1、查书面制度、发放记录，抽查员工熟

　　岗位人员熟悉情况如何

　　悉状况

　　2、安全操作规程编制情况，是否全员参与

　　2、查编制内容是否规范,抽查各级人员

　　3、工艺技术、仪表联锁、设备维护保养及特种设备管理制度是是否掌握编制方法

　　否合理，执行情况如何

　　3、4、5查制度是否修订完善、查执行

　　安全生4、特种作业、防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全管理制度落实记录及相关责任人

　　产规章

　　执行情况

　　2制度建5、防雷电、防汛、防大风、防建筑物倒塌等季节性安全管理制

　　立和落

　　度和措施落实情况

　　6、7查销售记录、查备案档案，查相关

　　实情况6、是否存在超许可经营范围现象,是否严格执行“一书一签”制证件的复印材料，查“一书一签”的

　　度

　　发放记录，现场抽查运输车辆的相关

　　7、是否检验登记液氯购买凭证、准购证、公路运输通行证、安证件、安全标志

　　全标志牌

　　8、危化品储罐区是否建立罐体定期检查制度、操作规程，并严8、查制度、查规程、查巡回检查记录

　　格执行

　　-2-

　　9、液氯充装安全操作规程的制定和执行情况，严禁超装规定的9、查安全操作规程和落实措施，抽查操

　　落实情况，操作人员持证上岗情况

　　作人员上岗证

　　10、对证明资料不齐全、检验检查不合格、罐体内残留介质不10、查是否制定相关规定，并提供落实

　　祥和存在其他可疑情况的罐体严禁充装的规定落实情况

　　记录

　　检查单位：

　　序检查号项目

　　安全生产隐患排查治理专项检查表

　　检查内容

　　-3-

　　检查时间:

　　检查方式

　　检查结果

　　整改安排责任整改

　　人时间

　　1、企业主要负责人、安管员、特种作业人员的培训和持证上岗1、查主要负责人、安管员的资质证书，

　　情况

　　查特种作业人员的培训教育记录,查

　　2、培训教育制度的制定、实施、和安全教育经费的投入情况

　　现场特种作业人员上岗证

　　安全生3、新员工(含临时工、外包工)的岗前培训和三级安全教育情况、2、查教育制度,教育计划，查财务上安

　　3产培训

　　是否能够独立上岗

　　全费用中教育经费支出情况

　　情况4、是否向危险化学品驾驶员和押运员说明充装的危化品品名、3、查各级教育记录及考核成绩，现场

　　数量、危害、应急措施、联系方式；是否向押运员提供危化抽查新上岗人员独立操作能力

　　品信息联络卡

　　4、查发放记录，并向现场人员询问落

　　实

　　安全投1、是否按照高危行业企业规定足额提取安全费用并在成本中1、查财务记录

　　入和建

　　列支

　　2、查财务记录

　　设项目2、是否依法参加工伤保险、社会保险、财产保险、高危行业险3、查相关资料

　　“三同3、新建项目是否进行立项审批、安全设施审核和设计

　　4、查施工单位资质备案材料，并进行现

　　时”制度4、施工单位的资质情况

　　场落实

　　执行情5、项目竣工验收、试车、试生产项目的安全措施制定和落实情5、查验收归档材料、不符合项的落实整

　　-4-

　　况

　　改措施、试车、试生产的安全措施

　　承包队1、是否按照国家有关规定和规范的市场运作机制，建立招投标1、查书面资料及招投标档案

　　伍和工

　　制、项目法人负责制、工程监理制，明确建设方、承包方和

　　程项目

　　各自安全职责的情况

　　施工过2、是否对工程项目施工现场建立了组织管理、安全教育、相关2、查施工现场组织管理体系及各项管理

　　程的安

　　安全作业规程、安全检查制度,并有相应的经济手段强制各责制度的书面资料及相关违规处罚记录

　　全管理

　　任主体严格执行

　　安全生产隐患排查治理专项检查表

　　检查单位:

　　序检查号项目

　　检查内容

　　重点危

　　6险源、重1、重大危险源是否进行了辨识分级、检测评估、分类建档

　　要部位2、重大危险源、重要部位的视频远程监控系统是否切实有效

　　检查时间:

　　检查方式

　　1、查档案资料2、现场落实

　　检查结果

　　整改安排责任整改

　　人时间

　　-5-

　　的建档3、危险化学品储存的安全距离、消防设施和应急器材是否符合3、查记录、查现场

　　和安全要求

　　监控设4、储罐是否装设液位高低报警,是否存在超储现象，仪表、安全4、查现场、查检验记录

　　施情况

　　附件是否齐全有效

　　5、重要生产车间、原料产品库区、供电供水等重点单元的安全5、查现场

　　状况如何

　　6、液氯充装站是否采取防超措施,是否配备了洗消装置，防毒面6、查防超措施及充装记录、查器具配

　　具、空气呼吸器和防化服

　　备及定期检验、有效完好情况

　　7、具有爆炸危险的生产线的工序、工房、库房是否规定了定员7、查定员情况、查各类防护设施、监控

　　定量，防护措施是否可靠，自动监控、安全联锁、人机视频系统运行记录，现场检查监控是否全

　　和电子监控系统是否到位

　　面到位

　　生产装

　　7置安全1、主要设备是否完好，是否存在带病运行情况

　　1、查主要设备运行记录、查现场

　　情况2、生产安全防护设施是否可靠有效

　　2、查现场

　　-6-

　　3、生产装置的联锁自动保护设施是否完好4、对安全评价中存在的问题整改落实情况

　　3、查定期检验记录、查现场4、查责任人、整改措施记录、查现场

　　安全生产隐患排查治理专项检查表

　　检查单位：

　　序检查号项目

　　检查内容

　　检查时间：

　　检查方式

　　检查结果

　　整改安排责任整改

　　人时间

　　应急预

　　1、是否建立了应急救援队伍或与市政府建立了应急救援合作关1、查应急救援队伍成员名单、查与市政

　　案体系

　　系

　　府签定的应急救援合作协议

　　的建立

　　2、各级事故应急预案是否完善,公司级预案是否在市安监局备2、对照应急救援预案编制大纲查各级预

　　和应急

　　案，并与市政府应急预案相互衔接

　　案是否完善，查市安监局对预案认可

　　救援实

　　3、应急救援物质、应急设备配备及维护保养是否到位

　　反馈说明

　　施情况

　　3、查现场、查维护保养记录

　　-7-

　　1、是否严格执行事故报告制度

　　1、查事故报告记录

　　事故管2、对已发生事故是否按照“四不放过”原则处理,并举一反三吸2、对照“四不放过"原则，查相关档案

　　理和责

　　取事故教训

　　任追究3、对事故有关责任人的责任追究和防范措施是否落实

　　资料3、查事故有关责任人的处理通报，防范

　　情况4、事故状态下防止“清净下水”污染的措施落实是否切实有效、措施的落实记录

　　污水储存池是否具备污水处理能力情况。

　　4、查污水处理能力技术资料、查现场

　　其它10

　　项目

　　-8-

篇四：不合理检查专项治理检查表

　　附件1

　　住宅工程质量常见问题治理专项检查表〔一〕

　　市县名〔加盖单位公章〕：

　　在建住宅工程总数〔项〕

　　序号1

　　检查工程召开专项治理部署会

　　检查填报人：

　　签发人：

　　开展专项治理活动的在

　　建住宅工程总数〔项〕

　　检查情况

　　制定2021年专项治理方案

　　本地区治理重点

　　组织对治理文件、技术的学习

　　组织培训期数/培训人数

　　开展专项督查

　　2021年住宅工程用户满意度调查情况

　　样板制度实施情况

　　开展住宅工程质量常见问题专项治理

　　示范工程创立活动

　　引导企业在治理活动中开展QC小组活

　　10动及将质量常见问题防治工艺总结为工法

　　的情况

　　举办本地区经历交流会

　　辖区内有个住宅工程，实施样板制度的有个

　　住宅工程质量常见问题治理的成效

　　□好□一般□差

　　住宅工程质量常见问题治理工作存在

　　的问题

　　逐套验收管理情况〔含在自治区监视

　　信息系统填报验收数据的情况〕

　　9月集中开展住宅工程质量常见问题□是□否形成总结材料，□是□否将书面材料报送总站，

　　治理专项检查情况

　　□是□否同时发送至总站电子邮件

　　9月主动公开曝光典型问题工程

　　共曝光个工程，

　　张相片

　　□是□否将本机构开展实体质量监视抽测的情况录入总站

　　9月组织开展实体质量监视抽测工作情况数据报送管理系统，□是□否将书面总结材料报送总站。

　　治理工作建议

　　备注

　　注：本表数据为2021年数据；市级单位填写时，不包含所辖县〔区〕的数据；“检查情况〞栏要求填写证实的文件或数据，如转发的文号、本地区治理重点具体内容、用户满意度调查

　　结果、样板工地数量、专项督查次数等。

　　附件2

　　住宅工程质量常见问题治理专项检查表〔二〕

　　工程名称建立单位设计单位施工单位监理单位

　　序号

　　检查内容

　　是否检查

　　1履行根本建立程序情况

　　2施工治理方案

　　3监理治理方案

　　4治理领导小组公布

　　5图片样板

　　6实物样板

　　渗漏

　　8常

　　9见

　　质量

　　11问

　　题

　　治

　　理

　　12内容

　　检查人：

　　裂缝

　　空鼓

　　铝合金窗型材壁厚

　　混凝土外观质量

　　给排水安装〔管道、地漏，卫生器具等〕方案开展的其它治理内容实际已开展的其它治理内容

　　检查日期：

　　构造类型

　　工程面积(㎡)

　　形象进度

　　工程经理

　　总监理工程师

　　治理/工作效果好较好一般差

　　存在问题

　　工程经理：

　　总监：

　　注：“是否检查〞和“治理/工作效果〞栏打“√〞或“×〞；“存在问题〞栏填入必要的检查说明文字；“方案开展的其它治理内容〞栏请根据“施工治理方案〞填写,“实际已开展的其它治理内容〞那么根据现场实际已开展治理的内容填写。

　　附件3

　　住宅工程质量逐套验收专项检查表

　　工程名称:

　　抽查内容室内净高、开间净尺寸

　　抽查房号:

　　原验收情况

　　逐套验收时间:

　　抽查情况

　　备注

　　门窗及玻璃安装

　　一般抹灰工程〔清水砼地面〕

　　地面找平层工程〔清水砼面〕

　　地面砖面层

　　防水工程室内给水排水管道、卫生器具及配

　　件安装开关、插座、照明配电箱安装

　　护栏和扶手制作与安装

　　排烟〔气〕道安装

　　住宅工程质量逐套验收表

　　套住宅逐套验收汇总表

　　单位工程逐套验收汇总表

　　施工单位逐套验收数据填报及验收资料归档

　　监理单位逐套验收数据填报及验收资料归档

　　在监视管理系统填报验收数据情况

　　验收资料归档情况

　　在监视管理系统填报验收数据情况

　　验收资料归档情况

　　建立单位逐套验收资料归档情况

　　住户〔物业〕回访情况工程经理〔签字〕：

　　总监〔签字〕：

　　工程负责人〔签字〕：

　　监视机构监视员〔签字〕：

　　检查人员〔签字〕：

　　注：1.抽查1～2套住宅，每套填写一张表。抽查内容应尽可能完整。

　　抽查时间：

　　2．抽查点以原验收时存在问题的点为侧重点，与原验收记录表不符的判定为虚假资料；数据与原数据相差20%以上时可判断为虚假数据；虚假数据占抽查数据比例的30%以上时可判断为虚假验收。

　　3．对于住户已入住或物业已进驻的，应进展回访，了解是否收到相应的资料。4．抽查施工、监理单位资料时，应注意核对责任人员的签章是否完整。

　　附件4

　　2021年市政根底设施工程质量平安专项检查表

　　表一

　　在建工程根本情况表

　　市

　　县

　　〔工程名称〕

　　建立单位

　　施工单位

　　监理单位

　　勘察单位

　　设计单位

　　审图机构

　　检测机构

　　网上报送工程管理人员情况

　　工程人员工程经理〔建造师〕

　　平安员

　　姓名

　　平安员

　　技术负责人

　　质检员

　　证号职称：

　　长度造价开工日期形象进度监视登记号施工许可证号面层类型

　　m万元

　　平安证号

　　培训记录

　　身份证号：

　　施工员

　　取样员

　　备

　　工程总监

　　专业

　　注

　　监理工程师

　　专业

　　监理工程师

　　见证员

　　注：执业资格人员的“证号〞栏请填写注册证证号；技术负责人的“证号〞栏请填写其身份证号。

　　检查人员签字：

　　工程经理联系：

　　检查日期：

　　2021年市政根底设施工程质量平安专项检查表

　　表二

　　根本建立程序检查表

　　工程名称：

　　序号

　　检查工程

　　1方案立项情况

　　建立工程用地批准情况

　　3规划许可证

　　4施工许可证

　　施工图设计文件审查情况

　　建立单位：

　　检查结果

　　备注

　　是□否□经过立项批复是□否□取得土地使用证

　　是□否□取得规划许可证

　　是□否□取得施工许可证是□否□经过施工图审查机构审查

　　批复单位：批复日期：发放单位：证书日期：

　　发放单位：证书日期：

　　审图单位：审查结论出具日期：

　　6施工单位资质资质是□否□符合规定

　　施工合同签订日期：

　　资质是□否□符合规定，是□7分包单位资质否□依法分包，是□否□签订分包合同签订日期：

　　分包合同

　　8监理单位资质资质是□否□符合规定

　　监理合同签订日期：

　　资质是□否□符合规定，是□9检测单位资质否□由建立单位签订检测合检测合同签订日期：

　　同

　　10质量平安监视是□否□办理监视手续

　　质量平安监视登记日期：

　　平安文明施工措施费

　　是□否□按规定在合同中明确平安文明措施费计取和支付方式

　　12实际开工日期

　　检查人〔签名〕：

　　建立单位代表〔签名〕：

　　检查日期：

　　年月日

　　2021年市政根底设施工程质量平安专项检查表

　　市

　　县(区)

　　检查内容

　　公司审批

　　工程部

　　相符性

　　人员组成

　　现场公布

　　变更手续

　　公司管理/检查人员授权文件

　　执业资格证

　　工程经理

　　B证及继续教育在场情况

　　履职情况

　　岗位证

　　质检员

　　在场情况

　　履职情况

　　配备数量

　　专职平安员

　　见证取样员材料员设计文件

　　施工组织设计

　　专项方案工程经理签字：

　　C证及继续教育

　　在场情况履职情况岗位证/履职情况岗位证/履职情况审图报告图纸会审设计交底及变更针对性审批手续齐全性审批手续针对性

篇五：不合理检查专项治理检查表

　　环境安全专项检查整治工作检查表

　　被查单位：

　　序号

　　检查内容（总分100分）

　　扣分标准

　　检查方式

　　一

　　基础管理（12分）

　　环保管理机构或专兼职环保人员、

　　一项

　　环境监测机构或专兼职监测人员配置情

　　未落实，扣

　　况；如未配置，是否委托相关单位或人

　　3分

　　员开展环保管理和监测工作。

　　查阅资料

　　一项

　　查阅

　　年度/季度/月度环保（含监测、培

　　未落实，扣资料，现场

　　训）工作总结计划编制及计划落实情况

　　2分

　　检查

　　环保设施（含污染治理、风险防范、一项

　　查阅

　　3环境监测等设施）操作规程、运维管理未落实，扣资料、现场

　　等制度文件，制定、执行及报备情况2分

　　检查

　　新/改/扩建项目是否依法履行立项

　　一项

　　查阅

　　及环评手续

　　未履行，扣资料、现场

　　检查情况

　　检查时间：

　　整改要求/建议

　　整改责任

　　人

　　2分

　　检查

　　污染物收集、储存、转移、处理、

　　违规

　　查阅

　　监测和排放规范化（具体执行公司环保

　　一项次，扣资料、现场

　　管理制度、项目环评及其批复要求）工

　　2分

　　检查

　　作执行情况

　　二

　　污染治理设施运营维护（20分）

　　一处

　　查阅

　　配套污染治理设施与生产装置同步次未同步

　　资料、现场

　　运行情况

　　运行，扣4

　　检查

　　分

　　一处

　　查阅

　　污染治理设施巡查、保养及检修记未及时落

　　资料、现场

　　录情况

　　实，扣1

　　检查

　　分

　　一台

　　查阅

　　污染治理设施开停报告及本单位异次未及时

　　资料、现场

　　常记录情况

　　上报记录，

　　检查

　　扣2分

　　一处

　　查阅

　　未经批准擅自停用/拆除/变更环保

　　次，扣3资料、现场

　　设施/工艺情况

　　分

　　检查

　　一处次未及时填写，扣2分

　　查阅资料、现场

　　检查

　　一处未按要求设置，扣1分

　　一处未设置，扣2分

　　有一处扣3分

　　单个点位一次雨污混流或违规排放，扣3分

　　现场检查

　　一处未设置，扣3分

　　现场检查

　　一处未落实，扣1分

　　现场检查

　　一处

　　查阅

　　未落实，扣资料、现场

　　3分

　　检查

　　一处未落实，扣3分

　　一处未落实，扣4分

　　现场检查

　　一处

　　查阅

　　未落实，扣资料、现场

　　1分

　　检查

　　排污口信息档案（含主要污染物种

　　档案

　　查阅

　　类、排污口尺寸等信息）建立情况

　　信息不全

　　者，扣1

　　分

　　四

　　现场环境（7分）

　　一车

　　使用车辆转运固体废物的过程中，

　　次，扣2

　　货箱未密封而产生扬尘的

　　分

　　一点

　　装卸固体废物过程中，产生扬尘的位，扣2

　　分

　　一处

　　工作环境或道路扬尘弥漫，让人产

　　次，扣1

　　生不适感觉的

　　分

　　一处，

　　生活垃圾、工业垃圾随地乱放的

　　扣2分

　　五

　　环境监测（5分）

　　每次

　　未按规定对外排污染物，进行监测

　　一点位，扣

　　的

　　1分

　　监测数据弄虚作假，监测记录不规

　　一次，

　　范的

　　扣0.5分

　　污染源在线监测设备开停报告（报

　　缺少

　　资料

　　现场检查

　　资料检查

　　现场

　　告健康安全环保部）及现场处理记录情一项次，扣

　　况

　　2分

　　一

　　种·次固废

　　未规范化

　　固体废物规范化处置及其记录情况

　　处置记录

　　的，扣2

　　分

　　六

　　风险防范（10分）

　　一项

　　环境风险评估、环境应急预案、演

　　未落实，扣

　　练计划制定及落实情况

　　3分

　　一处

　　擅自变更/拆除/挪用/停运环境风

　　次，扣4

　　险防范和应急设施的

　　分

　　有裂

　　缝或渗漏

　　事故围堰、污水池沟防渗防腐效果

　　现象，一处

　　扣2分

　　七

　　绿化（2分）

　　检查

　　资料检查

　　现场检查

　　厂区绿化情况，绿化率大于19%；

　　既未

　　查阅

　　暂未绿化的，绿化方案制定执行情况绿化，也无资料、现场

　　绿化方案

　　检查

　　的，扣2

　　分

　　八

　　环保效果（12分）

　　单个

　　点位排口

　　查阅

　　超标排污情况

　　超标排放资料、现场

　　一次，扣4检查

　　分

　　查阅

　　周边单位、人员关于环境污染现象

　　一次，

　　资料、现场

　　的投诉情况

　　扣4分

　　询问

　　九

　　隐患排查整改（14分）

　　一周

　　查阅

　　属地单位每周环境污染隐患自查自

　　未落实，扣资料、现场

　　纠工作落实情况

　　2分

　　检查

　　单个

　　查阅

　　事故排污时，污染物排放申请表执点位一次

　　资料、现场

　　行情况

　　未执行，扣

　　检查

　　2分

　　环境污染隐患及不符合标准问题，

　　一项

　　查阅

　　整改方案（含整改措施、责任人、整改未落实，扣资料、现场

　　时限）制定及落实情况

　　2分

　　检查

　　一项

　　未及时开

　　查阅

　　公司会议安排的环保问题及时性整

　　展或未如资料、现场

　　改情况

　　期完成，扣检查

　　4分

　　一项

　　查阅

　　其他问题

　　问题，扣资料、现场

　　1-2分

　　检查

　　检查组签名：

　　被查单位意见：被查单位负责人签名：

篇六：不合理检查专项治理检查表

　　XX市XX医院关于不合理医疗检查专项治理的报告

　　XX市XX医院关于不合理医疗检查专项治理的报告xx市开展不合理医疗检查专项治理行动实施方案为提高医疗资源利用效率，进一步规范医疗行为，促进合理检查，降低医疗费用，减轻患者经济负担，切实维护人民群众健康权益。按照《xx市开展不合理医疗检查专项治理行动实施方案》要求，制定本实施方案。一、总体要求通过为期一年的专项治理行动，严肃查处违反相关法律法规、诊疗技术规范，损害人民群众利益的各类影像学检查、实验室检查、病理学检查等不合理医疗检查行为，制止人民群众反映强烈的“乱检查、滥检查”等问题，指导医疗机构建立健全规范医疗行为促进合理医疗检查的制度规范，建立违法违规问题查处、追责问责机制和检查监管长效机制，进一步营造良好就医环境，增强群众看病就医获得感，切实保障人民群众健康权益。二、治理对象各级各类医疗机构、违法违规开展医疗检查的其他机构。三、重点任务（一）严厉打击违法违规开展医疗检查行为。对未取得医疗机构执业许可证、超出诊疗科目范围开展的医疗检查，开展禁止临床使用的医疗检查，使用未依法注册或者备案的医疗器械、聘用非卫生专业技术人员开展的医疗检查，以及违规收取医疗检查费用等违法违规行为，依法依规予以重点打击。（二）查处无依据检查、重复检查等不合理检查行为。组织各医疗机构对门（急）诊、住院患者医疗检查情况进行自查，组织相关专家进行抽查，对检查必要性

　　和规范性进行点评，对抽查和点评中发现的违反卫生健康部门规定和诊疗规范开展的无依据检查、非必要重复检查等行为责令整改，并依法依规严肃处理。（三）治理违反知情同意原则实施检查行为。对实施特殊检查未签署知情同意书的情形开展重点治理，重点检查医疗机构是否切实落实知情同意的有关要求；医务人员在为患者开具检查单前，是否说明检查目的和必要性，征得患者或家属的理解和配合，对于特殊检查，是否取得患者或家属的书面同意；是否加强科普宣教，落实院务公开要求，在醒目位置以多种方式、形式公开医院开展的检查项目、收费标准。（四）整治诱导过度检查的指标和绩效分配方式。对医疗机构和科室实施“开单提成”、设置业务收入指标并与医务人员收入直接挂构等可能诱导过度检查的行为进行排查，严肃处理。将技术水平、疑难系数、工作质量、检查结果阳性率、患者满意度等作为绩效分配重点考核指标，引导逐步建立体现医务人员劳动价值和技术价值的绩效分配方式。（五）处理违反规划配置使用大型医用设备行为。组织力量加强对相关医疗机构的监督检查，对于违反大型医用设备配置许可管理配置设备，违规使用配置大型医用设备用于临床诊疗的行为依法依规严肃处理，给予以暂停整顿并收缴违法所得。（六）严肃查办医保基金使用中违法违规医疗检查行为。对医保定点医疗机构以及相关涉事人员在使用医保基金中存在的欺诈骗保的不合理检查行为，结合落实《2022年打击欺诈骗保专项整治行动方案》要求，依法依规严肃处理，严厉打击。四、组织领导成立全市专项治理行动工作协调办公室（设在市卫生健康委医政医管科）。市卫

　　生健康委分管领导担任办公室主任，各相关部门有关科室主要负责人为办公室成员，各相关部门有关科室确定1名负责此项工作的同志担任联络员。做好组织协调、督导检查、信息通报和案件督办等工作。卫生健康委会同相关部门制订专项治理行动方案，组织协调各部门开展工作。具体负责检查医疗机构及其医务人员的医疗检查行为以及内部管理，收集、整理群众举报线索并依职责转交相关部门查办，对专项治理行动取得的进展和成果进行宣传。市场监管局依法查处各类价格违法行为。对在日常监管中发现涉嫌未取得合法资质开展医疗检查的，对使用未依法注册或者备案的医疗器械开展检查活动的机构和相关责任人依法依规严肃处理，及时通报卫生健康部门。医保局对专项治理行动中发现的违法违规使用医保基金行为的定点医疗机构及相关涉事人员依法依规严肃处理。五、实施步骤专项治理活动时间为2022年7月至2022年3月。分4个阶段实施。（一）部署阶段（2022年7月上旬）。结合我市实际，确定多部门联合工作机制，制订发布本市实施方案，并开展相关培训宣贯，对专项治理行动内容、要求等进行强调部署。（二）自查阶段（2022年7月-8月）。市卫生健康委牵头，组织对辖区内各级各类医疗机构按照专项治理方案要求开展自查和整改。自查和整改范围要实现辖区内医院（含中医医院和妇幼保健院）全覆盖，其他类型医疗机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院、门诊部、诊所）覆盖50%以上。（三）检查评估阶段（2022年9月-2022年1月）。在组织自查的基础上，省、市卫生健康委将联合各有关部门对我市医疗机构进行抽查，对发现的问题责令医疗机构整改，依法依规进行处理，指导医疗机构建立健全制度规范，对专项

　　治理工作情况进行总结和评估，做好迎接国家级检查和评估的准备。（四）总结阶段（2022年2上旬）。卫生健康委对我市专项治理行动进行总结，并上报泰州市卫生健康委。六、情况报送市市场监督管理局、医疗保障局分别提供责任分工范围内的专项治理行动工作总结，由市卫生健康委负责汇总形成全市专项治理工作情况。工作总结应包含治理工作措施、取得的成效、典型经验和建立的制度化政策等，《不合理医疗检查专项质量量化统计表》由市卫生健康委填写，其他部门和单位配合。2022年8月20日、2022年2月15日前，将半年报告和统计表，全年报告和统计表报送泰州市卫生健康委医政医管处。七、工作要求（一）强化组织领导。各单位要提高政治站位，充分认识开展不合理医疗检查专项治理行动对于推动深化医药卫生体制改革、规范医疗服务行为、维护医保基金安全、促进医疗行业健康发展、保障人民群众健康权益的重要性。市卫生健康委牵头抓总，市级各相关部门按照责任分工，细化措施、明确任务，完成责任范围的治理工作。建立专项治理行动工作专班，加强对专项治理行动的组织领导，把治理任务逐一进行分解落实，按照序时进度组织开展检查抽查，推进此项工作常态化和制度化。各级各类医疗机构要落实主体责任，切实开展自查自纠，认真治理不合理医疗检查行为。市卫生健康委牵头制定本市实施方案，并于7月15日前将实施方案和联络员名单报送市卫生健康委医政医管处。（二）严处不合理检查行为。各部门在检查抽查中要严格按照重点任务，认真查处各类不合理医疗检查行为。要充分发挥社会监督的作用，对卫生健康领域相关举报热线、网络平合、微信公众号等平台上的举报线索，认真调查核实，

　　严肃处理。要对专项治理工作中发现的医疗检查领域违法违规行为建立台账、纠处结合，依法依规处理到位，确保专项行动取得实效。（三）推动长效机制建设。各部门要指导医疗机构针对发现问题狠抓整改落实，加强分析研判，针对专项治理行动中发现的突出问题、共性问题进一步完善制度设计，推动建立信息化监管平台，创新监管手段，把好的、管用的制度机制转变为医疗检查日常监管规定。（四）加强行业自律。充分发挥质控中心、行业学（协）会等社会组织作用，督促医疗机构切实落实合理检查的主体责任，加强行业自律，落实合理医疗检查指南、流程和知情同意等各项制度和规范。坚持正向引导与问题整治相结合，在优化医疗资源配置，提升诊疗规范化水平，推进薪酬制度和医保支付方式改革等方面持续发力，形成促进合理医疗检查的良好政策环境。（五）加大宣传力度。各部门要广泛开展宣传活动，设立不合理医疗检查监督举报专线并向社会公布，广泛征集线索。对于典型案例及情节严重案例等，要予以通报曝光并开展跟踪式报道。要大力宣传净化行业环境、促进行业规范有序发展的有力举措和工作成效，为专项行动顺利开展营造良好的舆论氛围。

篇七：不合理检查专项治理检查表

　　安全生产隐患排查治理专项检查表

　　检查单位：

　　检查时间：

　　序检查号项目

　　检查内容

　　检查方式

　　整改安排检

　　整查责

　　改结任

　　时果人

　　间

　　1、是否设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全管理1、查文件，查记录

　　安全生人员

　　2、查责任制度，查传达落实工作记

　　产责任2、是否建立各级安全生产责任制，落实效果如何1

　　制落实3、安全发展规划制定和实施情况

　　录3、查规划材料、实施步骤和完成情

　　情况4、各级安全生产考核指标落实情况

　　况

　　4、查目标责任书和考核记录

　　-1-/9

　　1、建立健全各项安全管理规章制度，是否发放传达到相关1、查书面制度、发放记录，抽查员

　　岗位，岗位人员熟悉情况如何

　　工熟悉状况

　　2、安全操作规程编制情况，是否全员参与

　　2、查编制内容是否规范，抽查各级

　　3、工艺技术、仪表联锁、设备维护保养和特种设备管理制人员是否掌握编制方法

　　度是否合理，执行情况如何

　　3、4、5查制度是否修订完善、查执

　　安全生4、特种作业、防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全管理行落实记录和相关责任人

　　产规章

　　制度执行情况

　　2制度建5、防雷电、防汛、防大风、防建筑物倒塌等季节性安全管

　　立和落

　　理制度和措施落实情况

　　6、7查销售记录、查备案档案，查

　　实情况6、是否存在超许可经营范围现象，是否严格执行“一书一相关证件的复印材料，查“一书

　　签”制度

　　一签”的发放记录，现场抽查运

　　7、是否检验登记液氯购买凭证、准购证、公路运输通行证、输车辆的相关证件、安全标志

　　安全标志牌

　　8、危化品储罐区是否建立罐体定期检查制度、操作规程，8、查制度、查规程、查巡回检查记

　　并严格执行

　　录

　　-2-/9

　　9、液氯充装安全操作规程的制定和执行情况，严禁超装规

　　定的落实情况，操作人员持证上岗情况

　　9、查安全操作规程和落实措施，抽

　　10、对证明资料不齐全、检验检查不合格、罐体内残留介

　　查操作人员上岗证

　　质不祥和存在其他可疑情况的罐体严禁充装的规定落10、查是否制定相关规定，并提供落

　　实情况

　　实记录

　　检查单位：序检查号项目

　　安全生产隐患排查治理专项检查表

　　检查内容

　　-3-/9

　　检查时间：检查方式

　　检整改安排查责整

　　结任改

　　果人时

　　间

　　1、企业主要负责人、安管员、特种作业人员的培训和持证1、查主要负责人、安管员的资质证

　　上岗情况

　　书，查特种作业人员的培训教育

　　2、培训教育制度的制定、实施、和安全教育经费的投入情记录，查现场特种作业人员上岗

　　况

　　证

　　安全生

　　3、新员工（含临时工、外包工）的岗前培训和三级安全教2、查教育制度，教育计划，查财务

　　3产培训

　　育情况、是否能够独立上岗

　　上安全费用中教育经费支出情况

　　情况

　　4、是否向危险化学品驾驶员和押运员说明充装的危化品3、查各级教育记录和考核成绩，现

　　品名、数量、危害、应急措施、联系方式；是否向押运场抽查新上岗人员独立操作能力

　　员提供危化品信息联络卡

　　4、查发放记录，并向现场人员询问落实

　　安全投1、是否按照高危行业企业规定足额提取安全费用并在成4

　　入和建本中列支

　　1、查财务记录2、查财务记录

　　-4-/9

　　设项目2、是否依法参加工伤保险、社会保险、财产保险、高危行3、查相关资料

　　“三同业险

　　4、查施工单位资质备案材料，并进

　　时”制度3、新建项目是否进行立项审批、安全设施审核和设计

　　行现场落实

　　执行情4、施工单位的资质情况

　　5、查验收归档材料、不符合项的落

　　况5、项目竣工验收、试车、试生产项目的安全措施制定和落实整改措施、试车、试生产的安全

　　实情况

　　措施

　　承包队1、是否按照国家有关规定和规范的市场运作机制，建立招1、查书面资料和招投标档案

　　伍和工

　　投标制、项目法人负责制、工程监理制，明确建设方、

　　程项目

　　承包方和各自安全职责的情况

　　施工过2、是否对工程项目施工现场建立了组织管理、安全教育、2、查施工现场组织管理体系和各项

　　程的安

　　相关安全作业规程、安全检查制度，并有相应的经济手管理制度的书面资料和相关违规

　　全管理

　　段强制各责任主体严格执行

　　处罚记录

　　安全生产隐患排查治理专项检查表

　　检查单位：

　　-5-/9

　　检查时间：

　　序检查号项目

　　检查内容

　　检查方式

　　整改安排检

　　整查责

　　改结任

　　时果人

　　间

　　1、重大危险源是否进行了辨识分级、检测评估、分类建档1、查档案资料

　　重点危

　　2、重大危险源、重要部位的视频远程监控系统是否切实有2、现场落实

　　险源、重

　　效

　　3、查记录、查现场

　　要部位

　　3、危险化学品储存的安全距离、消防设施和应急器材是否

　　6的建档

　　符合要求

　　4、查现场、查检验记录

　　和安全

　　4、储罐是否装设液位高低报警，是否存在超储现象，仪表、

　　监控设

　　安全附件是否齐全有效

　　5、查现场

　　施情况

　　5、重要生产车间、原料产品库区、供电供水等重点单元的

　　安全状况如何

　　6、查防超措施和充装记录、查器具

　　-6-/9

　　6、液氯充装站是否采取防超措施，是否配备了洗消装置，配备和定期检验、有效完好情况

　　防毒面具、空气呼吸器和防化服

　　7、查定员情况、查各类防护设施、

　　7、具有爆炸危险的生产线的工序、工房、库房是否规定了监控系统运行记录，现场检查监

　　定员定量，防护措施是否可靠，自动监控、安全联锁、控是否全面到位

　　人机视频和电子监控系统是否到位

　　1、主要设备是否完好，是否存在带病运行情况生产装

　　2、生产安全防护设施是否可靠有效7置安全

　　3、生产装置的联锁自动保护设施是否完好情况

　　4、对安全评价中存在的问题整改落实情况

　　1、查主要设备运行记录、查现场2、查现场3、查定期检验记录、查现场4、查责任人、整改措施记录、查现

　　场

　　安全生产隐患排查治理专项检查表

　　检查单位：

　　-7-/9

　　检查时间：

　　序检查号项目

　　检查内容

　　检查方式

　　整改安排检

　　整查责

　　改结任

　　时果人

　　间

　　应急预1、是否建立了应急救援队伍或与市政府建立了应急救援合1、查应急救援队伍成员名单、查与

　　案体系

　　作关系

　　市政府签定的应急救援合作协议

　　的建立2、各级事故应急预案是否完善，公司级预案是否在市安监2、对照应急救援预案编制大纲查各

　　和应急

　　局备案，并与市政府应急预案相互衔接

　　级预案是否完善，查市安监局对预

　　救援实3、应急救援物质、应急设备配备和维护保养是否到位

　　案认可反馈说明

　　施情况

篇八：不合理检查专项治理检查表

　　附件1

　　住宅工程质量常见问题治理专项检查表（一）

　　市县名（加盖单位公章）：

　　在建住宅项目总数（项）

　　序号1

　　检查项目召开专项治理部署会

　　检查填报人：

　　签发人：

　　开展专项治理活动的在

　　建住宅项目总数（项）

　　检查情况

　　制定2016年专项治理方案

　　本地区治理重点

　　组织对治理文件、技术的学习

　　组织培训期数/培训人数

　　开展专项督查

　　2016年住宅工程用户满意度调查情况

　　样板制度实施情况

　　开展住宅工程质量常见问题专项治理

　　示工程创建活动

　　引导企业在治理活动中开展QC小组活

　　10动及将质量常见问题防治工艺总结为工法

　　的情况

　　举办本地区经验交流会

　　辖区有个住宅工程，实施样板制度的有个

　　住宅工程质量常见问题治理的成效

　　□好□一般□差

　　住宅工程质量常见问题治理工作存在

　　的问题

　　逐套验收管理情况（含在自治区监督

　　信息系统填报验收数据的情况）

　　9月集中开展住宅工程质量常见问题□是□否形成总结材料，□是□否将书面材料报送总站，

　　治理专项检查情况

　　□是□否同时发送至总站电子

　　9月主动公开曝光典型问题工程

　　共曝光个工程，

　　相片

　　□是□否将本机构开展实体质量监督抽测的情况录入总站

　　9月组织开展实体质量监督抽测工作情况数据报送管理系统，□是□否将书面总结材料报送总站。

　　治理工作建议

　　备注

　　注：本表数据为2016年数据；市级单位填写时，不包含所辖县（区）的数据；“检查情况”栏要求填写证实的文件或数据，如转发的文号、本地区治理重点具体容、用户满意度调查结果、样板工地数量、专项督查次数等。

　　Word文档

　　附件2

　　住宅工程质量常见问题治理专项检查表（二）

　　项目名称建设单位设计单位施工单位监理单位

　　序号

　　检查容

　　是否检查

　　1履行基本建设程序情况

　　2施工治理方案

　　3监理治理方案

　　4治理领导小组公布

　　5图片样板

　　6实物样板

　　渗漏

　　常见

　　10质

　　量问

　　题

　　治

　　理12容

　　13检查人：

　　裂缝

　　空鼓

　　铝合金窗型材壁厚

　　混凝土外观质量

　　给排水安装（管道、地漏，卫生器具等）计划开展的其它治理容实际已开展的其它治理容

　　检查日期：

　　结构类型

　　项目面积(㎡)

　　形象进度

　　项目经理

　　总监理工程师

　　治理/工作效果好较好一般差

　　存在问题

　　项目经理：

　　总监：

　　注：“是否检查”和“治理/工作效果”栏打“√”或“×”；“存在问题”栏填入必要的检查说明文字；“计划开展的其它治理容”栏请根据“施工治理方案”填写,“实际已开展的其它治理容”则根据现场实际已开展治理的容填写。

　　Word文档

　　附件3

　　住宅工程质量逐套验收专项检查表

　　工程名称:

　　抽查容

　　室净高、开间净尺寸

　　抽查房号:

　　原验收情况

　　逐套验收时间:

　　抽查情况

　　备注

　　门窗及玻璃安装

　　一般抹灰工程（清水砼地面）

　　地面找平层工程（清水砼面）

　　地面砖面层

　　防水工程室给水排水管道、卫生器具及配件

　　安装开关、插座、照明配电箱安装

　　护栏和扶手制作与安装

　　排烟（气）道安装

　　住宅工程质量逐套验收表

　　套住宅逐套验收汇总表

　　单位工程逐套验收汇总表

　　施工单位逐套验收数据填报及验收资料归档

　　监理单位逐套验收数据填报及验收资料归档

　　在监督管理系统填报验收数据情况

　　验收资料归档情况

　　在监督管理系统填报验收数据情况

　　验收资料归档情况

　　建设单位逐套验收资料归档情况

　　住户（物业）回访情况项目经理（签字）：

　　总监（签字）：

　　项目负责人（签字）：

　　监督机构监督员（签字）：

　　检查人员（签字）：

　　抽查时间：

　　注：1.抽查1～2套住宅，每套填写一表。抽查容应尽可能完整。

　　2．抽查点以原验收时存在问题的点为侧重点，与原验收记录表不符的判定为虚假资料；数据与原数

　　据相差20%以上时可判断为虚假数据；虚假数据占抽查数据比例的30%以上时可判断为虚假验收。

　　3．对于住户已入住或物业已进驻的，应进行回访，了解是否收到相应的资料。

　　4．抽查施工、监理单位资料时，应注意核对责任人员的签章是否完整。

　　Word文档

　　附件4

　　2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表

　　表一

　　在建工程基本情况表

　　市

　　县

　　（工程名称）

　　建设单位

　　施工单位

　　监理单位

　　勘察单位

　　设计单位

　　审图机构

　　检测机构

　　网上报送项目管理人员情况

　　项目人员项目经理（建造师）

　　安全员

　　姓名

　　安全员

　　技术负责人

　　质检员

　　证号职称：

　　长度造价开工日期形象进度监督登记号施工许可证号面层类型

　　m万元

　　安全证号

　　培训记录

　　号：

　　施工员

　　取样员

　　备

　　项目总监

　　专业

　　注

　　监理工程师

　　专业

　　监理工程师

　　见证员

　　注：执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号；技术负责人的“证号”栏请填写其号。

　　检查人员签字：

　　项目经理联系：

　　检查日期：

　　Word文档

　　2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表

　　表二

　　基本建设程序检查表

　　工程名称：

　　建设单位：

　　序号

　　检查项目

　　检查结果

　　1计划立项情况是□否□经过立项批复

　　建设工程用地批准情况

　　是□否□取得土地使用证

　　批复单位：批复日期：发放单位：证书日期：

　　备注

　　3规划许可证是□否□取得规划许可证

　　发放单位：证书日期：

　　4施工许可证是□否□取得施工许可证

　　发放单位：证书日期：

　　施工图设计文是□否□经过施工图审查机构审图单位：

　　件审查情况审查

　　审查结论出具日期：

　　6施工单位资质资质是□否□符合规定

　　施工合同签订日期：

　　资质是□否□符合规定，是□7分包单位资质否□依法分包，是□否□签订分包合同签订日期：

　　分包合同

　　8监理单位资质资质是□否□符合规定

　　监理合同签订日期：

　　资质是□否□符合规定，是□9检测单位资质否□由建设单位签订检测合检测合同签订日期：

　　同

　　10质量安全监督是□否□办理监督手续

　　质量安全监督登记日期：

　　安全文明施工措施费

　　是□否□按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式

　　12实际开工日期

　　检查人（签名）：

　　建设单位代表（签名）：

　　检查日期：

　　年月日

　　Word文档

　　2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表

　　市

　　县(区)

　　检查容

　　公司审批

　　项目部

　　相符性

　　人员组成1.

　　现场公布变更手续

　　项公司管理/检查人员授权文件

　　目

　　执业

　　管理

　　项目经理

　　B证及继续教育在场情况履职情况

　　人

　　岗位证

　　员

　　质检员

　　在场情况

　　履

　　履职情况

　　职

　　配备数量

　　情

　　C证及继续教育

　　况专职安全员

　　在场情况

　　履职情况

　　见证取样员岗位证/履职情况

　　材料员

　　岗位证/履职情况

　　设计文件

　　审图报告图纸会审

　　项

　　设计交底及变更

　　目施工组织设计管理资专项方案料

　　针对性审批手续齐全性审批手续针对性

　　现场符合性

　　Word文档

　　检查情况/

　　施工单位履职抽查表

　　检查容

　　施工现场质量管理检查记录

　　专家论证2.

　　现场标准规配备

　　专家论证审查

　　书面审查意见验收规

　　施工工艺标准图集

　　三级教育记录

　　教

　　三级教育容

　　育与

　　日常安全教育记录

　　交

　　安全技术交底

　　底

　　施工技术交底

　　分项工程和检验批划分方案

　　检查制度

　　公司季检记录

　　分公司月检记录

　　检

　　项目部周检记录

　　查

　　质检员日巡检记录

　　与

　　安全员日巡检记录

　　验

　　检查记录容完整性

　　收

　　整改完成记录

　　整改与记录相符性

　　公司和分公司检查通报文件

　　验收佐证（录像、照片）

　　特种作业人员汇总表

　　特

　　持证上岗

　　种

　　人员

　　证件与作业人员相符性

　　表三

　　（工程名称）

　　检查情况

　　6通病防治

　　7重大危险源

　　8授权和承诺书

　　9消防安全

　　检查容住宅工程质量常见问题专项

　　治理方案方案执行情况样板制作情况

　　治理措施

　　验收制度

　　检查、整改记录

　　签署授权书

　　签署承诺书

　　活动板房消防器具配备消防安全检查

　　记录

　　检查情况

　　10应急救援预案应急救援应急救援演练

　　项目经理签字：

　　联系：

　　检查人员签字：

　　检查日期

　　Word文档

　　2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表

　　市

　　县（区）

　　检查容

　　管理人员授权文件（签字围）

　　授权书及承诺书的签署文件

　　经公司审批

　　项目部人员组成

　　相符性现场公布

　　项总监理工程师目

　　管

　　理

　　人总监理工程师

　　员

　　代表

　　资

　　料

　　变更手续执业

　　在场情况履职情况

　　执业

　　授权文件在场情况履职情况专业配备

　　监理员

　　岗位证在场情况

　　履职情况

　　见证取样员

　　岗位证履职情况

　　监理委托合同（可为复印件）

　　监理规划

　　项

　　监理实施细则

　　目

　　安全监理细则

　　部

　　节能监理细则

　　管

　　旁站方案

　　理

　　监理月报（符合监理规要求）

　　资

　　第一次工地会议纪要

　　料

　　周例会纪要

　　图纸会审记录（应有总监签名）

　　Word文档

　　监理单位履职抽查表

　　检查情况

　　检查容

　　施工单位项目部管理人员复核记录

　　表四

　　（工程名称）检查情况

　　分包单位资质审查

　　材料报验

　　平行检验记录

　　不合格材料处理记录

　　3.主要施工设备、测量仪器进场报验

　　检

　　质量事故报告及处理意见

　　查

　　混凝土开盘鉴定记录

　　与

　　高大模板检查验收记录

　　验

　　分项工程质量验收记录

　　收分部（子分部）工程质量验收记录

　　工序报验

　　总监对施工单位的专项方案审批

　　总监对施工单位的施工组织设计审批

　　监理通知

　　监理通知回复与回复的相符性

　　旁站记录

　　巡视检查记录

　　公司季检分公司月检项目周检

　　监理员日检(监理日志)

　　总监理工程师签字：

　　联系：

　　检查人员签字：

　　检查日期：

　　Word文档

　　2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表

　　表五

　　市政道路工程实体质量抽查表

　　市

　　县(区)

　　（工程名称）

　　检查项目

　　检查情况

　　检查项目

　　检查情况

　　一、工程资料

　　原材料、构配件、锚具、夹

　　具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐

　　全、型式检验报告齐全

　　混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全

　　3混凝土施工记录

　　桩基施工质量及桩基检测报告

　　现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录

　　质量验收记录容、签字盖章完整

　　二、实体质量

　　1)□大面基本平整密实；2)局部□存在□不存在明显轮迹；

　　路基

　　3)局部□存在□不存在波浪、起皮；4)局部□存在□不存明显软弹、下沉；

　　5)上下边坡是□否□稳定。

　　1)□大面基本平整密实；2)局部□存在□不存在明显松散；2基层3)局部□存在□不存在粗、细骨料集中现象；

　　4)局部□存在□不存明显轮迹、起皮；5)接缝是□否□平顺。

　　1)□大面基本平整密实2)局部□存在□不存在明显松散、脱落

　　3路面3)局部□存在□不存在明显下沉、开裂；4)横断面接缝是□否□平顺；5)局部□存在□不存明显轮迹、起皮6)与流水板接缝是□否□平顺；

　　人行道

　　1)□大面基本平整；2)局部□存在□不存在明显下沉开裂、积水；3）预制砌块存在□不存在□大面积破损、崩边掉角现象；4)缝线直顺、缝宽均匀是□否□；5)灌缝是□否□饱满。

　　检查1）□是□否井座、井框、井箅完整，2）□是□否安装平稳、牢固，位置正确，3）

　　井与□是□否路面与井□接顺，无跳车；4）□是□否井抹面密实、平整、圆(直)顺、光雨水洁，无空鼓，5）□是□否井无杂物；6）□是□否井周边回填符合要求，无下沉；7）

　　口□是□否井踏步安装牢固，位置正确

　　1)路缘石、流水板圆弧段□存在□不存在明显三角缝；

　　附属工程

　　2)预制砌块□存在□不存在大面积破损、崩边掉角现象；3）路缘石、流水板安装是□否□牢固，外部安装线型是□否□直顺；4)路缘石靠背混凝土□是□否按要求浇筑；

　　5）路缘石、流水板勾缝□是□否饱满，外路面□是□否清洁；

　　1）钢筋布置是□否□符合设计要求；保护层厚度是□否□符合设计要求；7其它2）钢筋锚固长度是□否□符合设计要求；

　　3）自拌混凝土、砂浆原材料□是□否计量；

　　Word文档

　　项目经理签字：

　　检查人员签字：

　　4）混凝土标养试块□是□否齐全，养护环境是□否□符合要求、试块标记□是□否符合要求，□有□无塌落度试验记录。

　　检查日期：

　　Word文档

　　2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表

　　表六

　　市政桥梁工程实体质量抽查表

　　________市_______县(区)

　　检查项目一、工程资料

　　原材料、构配件、锚具、夹具和连1接器、成品、半成品合格证明文件、

　　复检报告齐全、型式检验报告齐全

　　检查情况

　　混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全

　　3混凝土施工记录

　　4桩基施工质量及桩基检测报告

　　预应力工艺资料：孔道摩阻测定、拉设备测定、拉记录

　　现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录

　　7质量验收记录容、签字盖章完整

　　Word文档

　　（工程名称）

　　检查项目

　　检查情况

　　二、实体质量

　　1支架模板体系

　　1)地基□是□否经过处理，□是□否符合要求；2)支撑纵横间距□是□否符合施工方案；3)顶托、底托伸出长度□是□否符合规要求；4)三向剪刀撑设置□是□否符合施工方案；□是□否存在局部缺剪刀撑现

　　象；

　　5)支撑下垫材料□是□否是脆性材料，□是□否存在多层垫板；6)支撑立柱采有用□搭接㨰对接。

　　1)局部□存在□不存在胀模变形；

　　(墩、台、柱、梁板)混凝土外观质量

　　2)局部□存在□不存在蜂窝；3)局部□存在□不存孔洞；

　　4)局部□存在□不存露筋。

　　混凝土质量缺陷处理

　　□已□未及时处理，□有□无记录

　　1)□是□否存在钢筋间距不均匀现象；2)□是□否存在缺少钢筋现象；

　　(墩、台、柱、梁板)钢筋安装质量

　　3)钢筋接头位置设置□是□否符合规要求；4)钢筋搭接、焊接长度□是□否符合规要求；

　　5)钢筋保护层□是□否符合设计及规要求；

　　6)预埋钢筋位置□是□否符合设计要求。

　　5钢箱梁质量6桥面外观质量7伸缩缝外观质量8桥梁施工监测

　　其它

　　□有□无焊缝探伤试验报告；报告□是□否与设计相符。

　　1）□沥青混凝土压实□是□否密实，□是□否平整；2）□水泥混凝土□是□否平整。与桥面衔接□是□平顺1）□有□无第三方施工监测方案；2）监测布点□是□否与方案相符。1）□自拌混凝土、□砂浆原材料是□否□计量；2）混凝土标养试块是□否□齐全，养护环境是□否□符合要求、试块标记

　　项目经理签字：

　　检查人员签字：

　　□是□否符合要求，□有□无塌落度试验记录。

　　检查日期：

　　Word文档

　　2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表

　　表七

　　市政基础设施工程安全文明施工抽查表

　　________市_______县(区)

　　（工程名称）

　　检查项目

　　检查情况

　　1)□是□否采用TN-S系统的；工作接地与重复接地□是□否符合要求；配电线路支架搭设或埋地是□否□符合规。

　　临时用电设置情况

　　2)保护零线与工作零线□是□否混接；□是□否符合三级配电两级保护要求的。3)□是□否采用“一机、一闸、一漏”；分配箱与开关箱距离□是□否超过30米的。

　　4)构造和配置（隔离开关、断路器、熔断器、漏电保护器等）□是□否符合规要求。

　　1)深基坑等重大危险源□是□否设置安全防护及警示标志；安全防护设置□是□否牢固到位。2)基坑周边堆土、堆置材料与基坑边沿的安全距离□是□否符合要求，□是□否把机械设备停放在滑体、松散体上。2安全防护设置情况3)施工现场□是□否设置排水，防水等各种防护措施；现场施工人员□是□否配戴安全帽等防护用品。4)起重吊装作业□是□否有专人指挥，作业时机械下方□是□否有人员进入，各种机械作业时□是□否设警示标志。5)路面、桥面施工时□是□否设立安全标志、标牌、通告等警示标志，交叉作业地段□是□否设置安全防护网等防护设施。

　　1)施工现场出入口□是□否标有企业名称或标识，□是□否设置车辆冲洗设施。2)围挡□是□否稳定、安全。围挡□是□否用于挡土、承重，□是□否倚靠围挡堆放物料、器具等。3文明施工和环境保护3)施工现场土方作业□是□否采取防止扬尘措施。4)施工现场的原材料□是□否码放整齐，并标明名称、规格等。5)施工现场混凝土搅拌场所□是□否采取封闭、降尘措施。

　　施工现场消防安全1)施工现场□是□否建立动火审批制度。

　　2)□是□否设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施。3)施工工地用于搭设宿舍、办公用房的临时活动板房，其建筑构件的燃烧性能等级□是□否为A级，当采用金

　　属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级□是□否为A级。

　　Word文档

　　项目经理签字：

　　检查人员签字：

　　检查日期：

　　Word文档

　　附件5

　　________市_______县（区）

　　重大危险源管理安全检查表

　　（工程名称）

　　重大危险源认定标准（含在施工的和已完成施工的）

　　1)□有□无开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

　　深基坑2)□有□无开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）

　　物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

　　1)工具式模板工程：□有□无滑模、□有□无爬模、□有□无飞模工程。

　　高大模板

　　2)混凝土模板支撑工程：搭设高度□是□否在8m及以上；搭设跨度□是□否在18m及以上；施工总荷载□是□否在15kN/m2及以上；集中线荷载□是□否在20kN/m及以上。

　　3)承重支撑体系：□有□无用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。

　　起重吊装和1)□有□无采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。安装拆除2)□有□无起重量300kN及以上的起重设备安装工程；□有□无高度200m及以上爬起重设备的拆除工程。

　　1)□有□无搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

　　脚手架2)□有□无提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

　　3)□有□无架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

　　1)□有□无采用爆破拆除的工程。

　　2)□有□无码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易

　　5爆破与拆除

　　爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

　　3)□有□无可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

　　4)□有□无文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制围的拆除工程。

　　1)□有□无施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

　　2)□有□无跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

　　其它

　　3)□有□无开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。

　　4)□有□无地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

　　5)□有□无采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

　　人货两用施□有□无施工电梯未经检测合格即投入使用；□有□无防坠安全器出厂日期超过5年未实施报废；□有□无工电梯防坠安全器未实行年度标定；□有□无操作人员无证操作；□有□无存在其它严重安全隐患。

　　临时活动板房

　　□有□无宿舍、办公用房未达到A级燃烧性能等级。

　　存在问题

　　项目经理签名：

　　Word文档

　　检查人员签名：

　　检查日期：

篇九：不合理检查专项治理检查表

　　治理批量质量问题专项检查记录表

　　1、本表所定义的质量问题针对分项工程具体细分，为工程中易于批量出现的业主投诉质量问题。工程检查时项目部组织施工、监理负责人参加并通知质监部。2、质量管理控制方法按施工工序分解关键施工节点监理质量控制点，具有实际操作性，施工中按控制要点分步骤100%实施检查杜绝质量问题的发生。3、每分项工程完成后10天内将由施工、监理及威达项目部共同签字的本检查记录表报公司考核部门存档，若不按时提交，每项扣项目经理和甲方代表月度考核分10分。

　　4、质监部对工程实体和《治理批量质量问题专项检查记录表》进行抽检并签署意见，对于抽检结果送达公司考核

　　部门并报公司董事长、总经理、工程副总经理。

　　山东威达置业股份有限公司2011-10-8

　　（一）土建：治理批量质量问题专项检查记录表

　　分项工程名称：屋面分项工程形象进度：日期：

　　质量问题表述

　　产生质量问题的原因

　　在施工过程中的关键质量管理控制点（1、2、3.···）及控制方法

　　检查验收结论

　　（不合格须注明整改时限）

　　施工单位监理单位建设单位

　　自检

　　全检

　　检查

　　一、平屋面渗漏

　　㈠1、防水屋面基层交接处1、基层处理过程中加强巡视检查力度，不符合要求部位通知不得进行下一步

　　无做成圆弧形

　　施工

　　2、水落口处防水层无伸入2、严格控制施工方法、施工工艺，水落口处防水层应伸入水落口内部不小于

　　水落口内

　　50毫米现场全数检查，施工中进行旁站监理

　　3、防水材料质量不合格3、严把防水材料质量关，见证取样送检合格后方可同意组织施工并控制上返

　　4、基础清理不到位

　　梁砼接茬处浇筑质量，控制灰浆饱满度，防水材料搭接长度

　　5、屋面平整度超标，排水4、基层必须清理干净

　　不及时造成积水

　　5、控制屋面防水基层平整度

　　6、淋水蓄水试验不到位，6、监督施工单位进行淋水蓄水试验，发现渗漏及时整改。

　　检查不及时

　　㈡SBC卷材空鼓、搭接部位开裂

　　1、基层处理要到位，严格控制卷材搭接尺寸。2、尽量避免SBC铺完后在高温下暴晒，接头、封边部位隐蔽前重点检查。3、保温板下预留泄水口。

　　㈢屋面瓦破损

　　1、严格控制屋面瓦施工顺序。2、做好成品保护，尽量避免其他工序导致的屋面瓦破损。3、屋面工程完成，全数检验，屋面瓦须完好无损。

　　㈣泛水上返高度不够（SBS）

　　按规范和设计要求施工，要求平屋面南侧与阁楼交接处墙体防水做到斜屋面板底收头（防水高度1.3m左右）。

　　1、结合现场情况控制施工环境、温度，以及基层的湿度。

　　㈤施工环境不合理（SBS）2、SBS要求采用-18度防水材料。

　　3、建设、监理、施工单位现场取样送检并现场保留封样。

　　1、按设计要求施工，在落水口、阴阳角、孔口等部位增设防水附加层；

　　2、出屋面的通风井、烟道井等部位重点处理；

　　㈥细部结构防水附加层不到位

　　3、避雷安装对防水造成的破坏（避雷卡子根部），采用沥青膏或其他防水材料处理，并高出屋面基层3~5cm。4、出屋面的管道根部高出屋面10cm。

　　5、烟道井顶部做5cm小台，小台上架设盖板，保证通风效果，要求盖板宽度

　　每边宽处烟道井四周不小于10cm，盖板周边做鹰嘴处理。见图：

　　二、屋面防水材料、擅自改变屋面防水等级和防水等级不符合要防水材料求三、穿屋面管道与砼细部处理不到位交接处漏水

　　图中尺寸单位：mm施工前审核防水资质，对防水材料现场抽查，严格控制材料及防水等级。

　　1、吊缝时掺加膨胀剂2、防水时进行细部处理，采用柔性防水材料，增加附加层。

　　1、本表所定义的质量问题针对分项工程具体细分，为工程中易于批量出现的业主投诉质量问题。

　　2、质量管理控制方法按施工工序分解关键施工节点监理质量控制点，具有实际操作性，施工中按控制要点分步骤100%实施检查

　　杜绝质量问题的发生。3、每分项工程完成后10天内将由施工、监理及威达项目部共同签字的检查记录表报公司考核部门存档，若不按时提交，每项扣项

　　目经理和甲方代表月度考核分10分。山东威达置业股份有限公司

　　治理批量质量问题专项检查记录表

　　分项工程名称：防水房间地面、墙分项工程形象进度：日期：

　　质量问题表述

　　产生质量问题的原因

　　在施工过程中的关键质量管理控制点（1、2、3.···）

　　检查验收结论

　　及控制方法

　　（不合格须注明整改时限）

　　施工单位监理单位建设单位

　　自检

　　全检

　　检查

　　一、管根、墙根部位易出现1、管根、转角、墙根部位无做防

　　渗漏

　　水附加层

　　2、穿楼板的洞口处封堵不密实

　　1、防水层应沿墙四周上返高出地面不小于300毫米2、管道穿楼板采用止水环，膨胀砼浇灌，柔性防水材料附加层3、现场跟踪检查检验合格后方可进行下一步施工

　　二、门洞口部位易出现渗漏所有管线途径门洞口部位

　　在施工前审阅重点部位施工技术交底，现场跟踪落实到位，如有

　　途径门洞口部位管线及时改正，严禁杜截管线途径门洞口

　　三、卫生间、厨房渗漏

　　㈠1、防水材料不合格2、设计泛水高度过低3、淋水蓄水试验不到位，检查不及时4、基层清理不到位5、坡度不合理，造成积水

　　1、严把防水材料质量关，见证取样送检合格后方可同意组织施工2、泛水高度按300mm施工3、监督施工单位进行淋水蓄水试验，发现渗漏及时整改。4、基层必须清理干净5、控制预留孔洞处吊缝密实度，防水层施工时管根处细部处理6、防水层施工完毕检查是否有空鼓现象

　　㈡门口止水台处理不到位

　　1、止水台高出卫生间基层地面80mm，靠近卫生间一侧做成圆弧状，确保SBC施工不空股；2、门口止水台SBC施工成型地面（仅指门口不镶贴地砖部位）基

　　㈢墙根防水附加层不到位

　　本与地暖成型一平.1、防水层上返高度30cm；2、附加层必须到位

　　㈣地面找坡坡度不够或倒坡

　　严格按设计要求坡度施工，施工前做好预控

　　1、

　　2、

　　1、套管高出地面20mm且防水严格按设计及规范施工

　　㈤下水支管根部防水不到位

　　2、管根做好附加层；

　　3、采用JS防水材料局部处理

　　1、管道井根部做200mm高，长、宽均超出最外层管道外壁50mm

　　㈥管道井漏水

　　的素砼阻水台；2、阻水台自身带20~30mm坡度，SBC施工时上返致阻水台内部，

　　防水全部覆盖。

篇十：不合理检查专项治理检查表

　　xxxxx医院不合理用药、检查等自查整改报告

　　根据《转发关于不合理医疗检查专项治理行动工作开展情况的通知》及《xxxxxx关于开展不合理医疗检查专项治理行动的通知》的要求，为范我院医疗行为，促进合理医疗检查的制度规范，营造良好的就医环境；结合我院实际情况，认真开展自查，现将自查整改情况汇报如下：

　　一、治理违法违规医疗检查行为我院已取得医疗机构执业许可证，无超出核准诊疗科目范围开展医疗检查，不开展禁止临床使用的医疗检查和医疗技术，未使用未依法注册或者备案的医疗器械，无聘用非卫生专业技术人员开展医疗检查和医疗技术，无违规收取医疗检查费用等违法违规行为。二、治理无依据检查、重复检查等不合理检查行为我院对医疗机构门（急）诊、住院患者医疗检查情况进行了自查，未发现无依据检查、非必要重复检查等行为。三、治理违反知情同意原则实施检查行为我院公开了检查项目收费标准；医务人员在为患者开具检查单前，会说明检查目的必要性，征得患者或家属的理解与配合，对于特殊检查，都会取得患者或家属书面同意。四、治理可能诱导过度检查的指标和绩效分配方式

　　我院无“开单提成"、设置业务收入指标并与医务人员收入直接挂钩等可能诱导过度检查的行为；未将技术水平、疑难系数、工作质量、检查结果阳性率、患者满意度等作为绩效分配重点考核指标，无引导建立体现医务人员劳动价值和技术价值的绩效分配方式。

　　五、治理违反规划配置大型医用设备行为我院无违反《医疗器械监督管理条例》、《大型医用设备配备与使用管理办法》、《大型医用设备配置与使用管理办法（试行）》、《云南省乙类大型医用设备配置许可管理实施细则》等相关规定。六、治理违法违规使用医疗器械行为我院未无未经依法注册或备案的医疗器械行为，已取得执业许可证。七、治理违法违规使用医保基金行为我院没有无依据检查、重复检查、诱导住院、过度检查等方式骗取医保基金的违规行为。无违法违规使用医保基金行为。

　　xxxx医院2021年8月20日

篇十一：不合理检查专项治理检查表

P>　　附件1

　　住宅工程质量常见问题治理专项检查表〔一〕

　　市县名〔加盖单位公章〕：

　　在建住宅工程总数

　　〔项〕

　　序号

　　检查工程

　　检查填报人：

　　签发人：

　　开展专项治理活动的在

　　建住宅工程总数〔项〕

　　检查状况

　　召开专项治理部署会

　　制定2021年专项治理方案

　　本地区治理重点

　　组织对治理文件,技术的学习

　　组织培训期数/培训人数

　　开展专项督查

　　2021年住宅工程用户满足度调查状况

　　样板制度实施状况

　　开展住宅工程质量常见问题专项治理示范工程创立活动

　　引导企业在治理活动中开展QC小组

　　10活动及将质量常见问题防治工艺总结为工

　　法的状况

　　举办本地区经验沟通会

　　住宅工程质量常见问题治理的成效

　　辖区内有个住宅工程，实施样板制度的有个□好□一般□差

　　住宅工程质量常见问题治理工作存在的问题

　　逐套验收管理状况〔含在自治区监视信息系统填报验收数据的状况〕

　　9月集中开展住宅工程质量常见问题□是□否形成总结材料，□是□否将书面材料报送总站，□

　　治理专项检查状况

　　是□否同时发送至总站电子邮件

　　9月主动公开曝光典型问题工程

　　共曝光个工程，

　　张相片

　　9月组织开展实体质量监视抽测工作状况

　　□是□否将本机构开展实体质量监视抽测的状况录入总站数据报送管理系统，□是□否将书面总结材料报送总站。

　　治理工作建议

　　备注

　　注：本表数据为2021年数据；市级单位填写时，不包含所辖县〔区〕的数据；“检查状况〞栏要求填写证明的文件或数据，如转发的文号,本地区治理重点详细内容,用户满足度调查结果,样板工地数量,专项督查次数等。

　　附件2

　　住宅工程质量常见问题治理专项检查表〔二〕

　　工程名称建立单位设计单位施工单位监理单位

　　序号

　　检查内容

　　是否检查

　　1履行根本建立程序状况

　　2施工治理方案

　　3监理治理方案

　　4治理领导小组公布

　　5图片样板

　　6实物样板

　　渗漏

　　8常

　　9见10质

　　量11问

　　题治理内12容

　　检查人：

　　裂缝

　　空鼓

　　铝合金窗型材壁厚

　　混凝土外观质量给排水安装〔管道,地漏，卫生器具等〕方案开展的其它治理内容实际已开展的其它治理内容

　　检查日期：

　　构造类型

　　工程面积(㎡)

　　形象进度

　　工程经理

　　总监理工程师

　　治理/工作效果好较好一般差

　　存在问题

　　工程经理：

　　总监：

　　注：“是否检查〞和“治理/工作效果〞栏打“√〞或“×〞；“存在问题〞栏填入必要的检查说明文字；“方案开展的其它治理内容〞栏请依据“施工治理方案〞填写,“实际已开展的其它治理内容〞那么依据现场实际已开展治理的内容填写。

　　附件3

　　住宅工程质量逐套验收专项检查表

　　工程名称:

　　抽查内容

　　室内净高,开间净尺寸

　　抽查房号:

　　原验收状况

　　逐套验收时间:

　　抽查状况

　　备注

　　门窗及玻璃安装

　　一般抹灰工程〔清水砼地面〕

　　地面找平层工程〔清水砼面〕

　　地面砖面层

　　防水工程

　　室内给水排水管道,卫生器具及配件安装

　　开关,插座,照明配电箱安装

　　护栏和扶手制作与安装

　　排烟〔气〕道安装

　　住宅工程质量逐套验收表

　　套住宅逐套验收汇总表

　　单位工程逐套验收汇总表

　　施工单位逐套验收数据填报及验收资料归档

　　在监视管理系统填报验收数据状况

　　验收资料归档状况

　　监理单位逐套验收数据填报及验收资料归档

　　在监视管理系统填报验收数据状况

　　验收资料归档状况

　　建立单位逐套验收资料归档状况

　　住户〔物业〕回访状况工程经理〔签字〕：

　　总监〔签字〕：

　　工程负责人〔签字〕：

　　监视机构监视员〔签字〕：

　　检查人员〔签字〕：

　　抽查时间：

　　注：1.抽查1～2套住宅，每套填写一张表。抽查内容应尽可能完整。

　　2．抽查点以原验收时存在问题的点为侧重点，与原验收记录表不符的判定为虚假资料；数据与原数

　　据相差20%以上时可推断为虚假数据；虚假数据占抽查数据比例的30%以上时可推断为虚假验收。

　　3．对于住户已入住或物业已进驻的，应进展回访，了解是否收到相应的资料。

　　4．抽查施工,监理单位资料时，应留意核对责任人员的签章是否完整。

　　附件4

　　市

　　建立单位

　　2021年市政根底设施工程质量平安专项检查表

　　表一

　　在建工程根本状况表

　　县

　　〔工程名称〕

　　长度

　　施工单位

　　造价

　　万元

　　监理单位

　　开工日期

　　勘察单位

　　形象进度

　　设计单位

　　监视登记号

　　审图机构

　　施工许可证号

　　检测机构

　　面层类型

　　网上报送工程管理人员状况

　　工程人员工程经理〔建立师〕

　　平安员

　　姓名

　　平安员

　　技术负责人

　　质检员

　　证号职称：

　　平安证号身份证号：

　　培训记录

　　施工员

　　取样员

　　备

　　工程总监注

　　专业监理工程师

　　见证员

　　注：执业资格人员的“证号〞栏请填写注册证证号；技术负责人的“证号〞栏请填写其身份证号。

　　检查人员签字：

　　工程经理联系：

　　检查日期：

　　2021年市政根底设施工程质量平安专项检查表

　　根本建立程序检查表

　　工程名称：

　　序号

　　检查工程

　　1方案立项状况

　　建立工程用地批准状况

　　3规划许可证

　　4施工许可证施工图设计文

　　5件审查状况

　　建立单位：

　　检查结果

　　备注

　　是□否□经过立项批复是□否□取得土地运用证

　　是□否□取得规划许可证

　　是□否□取得施工许可证是□否□经过施工图审查机构审查

　　批复单位：批复日期：发放单位：证书日期：

　　发放单位：证书日期：

　　审图单位：审查结论出具日期：

　　6施工单位资质资质是□否□符合规定

　　施工合同签订日期：

　　资质是□否□符合规定，是7分包单位资质□否□依法分包，是□否□分包合同签订日期：

　　签订分包合同

　　8监理单位资质资质是□否□符合规定

　　监理合同签订日期：

　　资质是□否□符合规定，是9检测单位资质□否□由建立单位签订检测检测合同签订日期：

　　合同

　　10质量平安监视是□否□办理监视手续

　　质量平安监视登记日期：

　　平安文明施工措施费

　　是□否□按规定在合同中明确平安文明措施费计取和支付方式

　　12实际开工日期

　　检查人〔签名〕：

　　建立单位代表〔签名〕：

　　检查日期：

　　年月日

　　表二

　　2021年市政根底设施工程质量平安专项检查表

　　市

　　县(区)

　　检查内容

　　公司审批

　　工程部

　　相符性

　　人员组成

　　现场公布

　　变更手续

　　公司管理/检查人员授权文件

　　执业资格证

　　工程经理

　　B证及接着教化在场状况

　　履职状况

　　岗位证

　　质检员

　　在场状况

　　履职状况

　　配备数量

　　专职平安员

　　见证取样员材料员设计文件

　　施工组织设计

　　专项方案工程经理签字：