下面是小编为大家整理的反恐内审报告,供大家参考。
安徽德孚转向系统股份有限公司 反恐管理体系内部审核报告 NO.170726
审核目的:检查公司反恐管理体系的运行是否持续有效,改善薄弱环节。
审核范围:C-TPAT 反恐体系涉及的所有部门
审核依据:1)海关商贸反恐计划(C-TPAT)执行标准
2)本公司反恐手册
3)本公司反恐程序文件
4)本公司反恐作业指引
5)适用的法律、法规、合同要求
审核时间:
首次会议:2017 年 7 月 24 日 9:00-10:00
参加人员:总经理、管理者代表、各部门经理、主管、内审组
地点:公司会议室
7 月 24 日 10:00 至 7 月 25 日 17 点内审组对审核范围内的部门进行了审核。
地点:公司各相关部门场所。
末次会议:2017 年 7 月 25 日 17:30—18:00
参加人员:总经理、管理者代表、各部门经理、主管、内审组
地点:公司会议室
受审核部门:最高管理者、企管部、仓库、质管部、财务部、销售部、采购部、三号车间、二号车间、芯脏车间、装配车间、EHPS 车间、HPS 研发中心、EHPS、EPS 研发中心。
内审组:
审核组长:张栋 审核员:李萍、范军
审核过程综述:
本次审核是本公司按年度反恐内审计划的要求进行的审核,按内审计划,内审组对公司的相关部门、保安门卫进行了为期二天的审核。审核按内审检查表内
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逐项进行,本次内部审进展顺利, 核发现与分1、离职员2、监控室3、销售部4、本公司5、部分供6、访客人 7、敏感区 此次内审显问题基本属信道损坏、断提高管理 反恐管理体改进体系运通过对反求,反恐管理存在一定的原因分析, 论:
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各部门经理期:2017-7-2核工前的。牌。
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